原湖北省农机局2020年度部门决算公开
第一部分 原湖北省农机局职能及机构设置情况
第二部分 原湖北省农机局2020年部门决算表（单位：万元）
第三部分 原湖北省农机局2020年部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算情况说明
二、2020年公共预算收入支出决算情况说明
三、2020年“三公”经费支出说明
四、2020年机关运行经费支出说明
五、2020年政府采购支出及国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
原湖北省农机局为副厅级行政类事业单位，行政隶属于湖北省农业农村厅。2020年1月，原湖北省农机局等三家单位撤销，新成立湖北省农业事业发展中心，为省政府直属正厅级事业单位，参公管理。因预算缴拨关系未调整，仍按照原口径编报2020年度决算。依据《中华人民共和国农业机械化促进法》、《省政府办公厅关于加快推进农机化和农机装备产业转型升级的实施意见》、《湖北省“十四五”农业机械化发展规划》和《省农业发展中心“十四五”畜牧水产农机行业技术支撑发展规划》和《湖北省农业事业发展中心机构职能文件》等，并结合我省农机发展实际，主要通过开展农机创新研发、农机新技术新装备新模式推广示范、提升与完善农机社会化服务体系、农机重点工作调研与技术指导服务、开展农机产品质量调查、加强技术人才培训、制订农机作业技术标准和规范、开展农机信息宣传、组织农机职业技能培训和农机工匠杯大赛、开展重要农时农机现场活动等。不断推动我省主粮农作物全程机械化，重点提升经济作物和养殖业薄弱环节机械化水平，切实加强机艺信息化融合，实现农机装备转型升级，农机服务能力显著增强，农机科技水平逐渐提高。
第二部分 原湖北省农机局2020年部门决算表（单位：万元）
表1 2020年收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,708.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 100.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 191.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,377.87 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,708.34 | 本年支出合计 | 58 | 1,708.07 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.82 | 年末结转和结余 | 60 | 1.09 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,709.16 | 总计 | 62 | 1,709.16 |
表2 2020年收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,708.34 | 1,708.07 | 0.27 | |||||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | |||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.91 | 38.91 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.91 | 38.91 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.46 | 37.46 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 191.29 | 191.29 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 191.29 | 191.29 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 140.45 | 140.45 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,378.13 | 1,377.86 | 0.27 | ||||
21301 | 农业农村 | 1,378.13 | 1,377.86 | 0.27 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1,053.46 | 1,053.46 | |||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 295.59 | 295.59 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 29.09 | 28.82 | 0.27 | ||||
表3 2020年支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,708.07 | 1,141.76 | 566.31 | ||||
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.91 | 37.46 | 1.45 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.91 | 37.46 | 1.45 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.46 | 37.46 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 191.29 | 50.84 | 140.45 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 191.29 | 50.84 | 140.45 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 140.45 | 140.45 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,377.87 | 1,053.46 | 324.40 | |||
21301 | 农业农村 | 1,377.87 | 1,053.46 | 324.40 | |||
2130101 | 行政运行 | 1,053.46 | 1,053.46 | ||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 295.59 | 295.59 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 28.82 | 28.82 | ||||
表4:2020年财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,708.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 100.00 | 100.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.91 | 38.91 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 191.29 | 191.29 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,377.86 | 1,377.86 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,708.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,708.07 | 1,708.07 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,708.07 | 总计 | 64 | 1,708.07 | 1,708.07 | ||
表5 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,708.07 | 1,141.76 | 566.31 | |
206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 100.00 | 100.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.91 | 37.46 | 1.45 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.91 | 37.46 | 1.45 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.46 | 37.46 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.45 | 1.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 191.29 | 50.84 | 140.45 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 191.29 | 50.84 | 140.45 |
2101101 | 行政单位医疗 | 140.45 | 140.45 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50.84 | 50.84 | |
213 | 农林水支出 | 1,377.86 | 1,053.46 | 324.40 |
21301 | 农业农村 | 1,377.86 | 1,053.46 | 324.40 |
2130101 | 行政运行 | 1,053.46 | 1,053.46 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 295.59 | 295.59 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 28.82 | 28.82 | |
表6 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 405.00 | 302 | 商品和服务支出 | 43.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 213.90 | 30201 | 办公费 | 9.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.15 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 127.49 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.46 | 30206 | 电费 | 3.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 23.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 693.35 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 510.35 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 50.84 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.06 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 10.60 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 132.16 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.70 | ||||||
人员经费合计 | 1,098.35 | 公用经费合计 | 43.41 | |||||
表7 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.82 | 10 | 9.32 | 9.32 | 3.5 | 5.25 | 5.06 | 5.06 | 0.19 | |||
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目名称、方向） | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | ||||||||||||||||||||||
第三部分 原湖北省农机局2020年部门决算情况说明
2020年，全年决算总收入1,708.34万元较上年2,029.77万元减少321.44万元，下降15.84%。其中财政拨款收入较上年减少321.12 万元，下降15.83%，主要是机构改革，职能划转。
全年决算总支出1,708.07万元，较上年减少321.12万元，下降15.83%。本年基本支出1,141.76万元，占比66.85%，与上年相比，基本支出下降9.3%；本年人员经费1,098.35万元，同期下降6.5%，原因在于本年人员转隶6人；本年日常公用经费43.42万元，同比下降48.43%，主要原因在于厉行节约，压缩公用经费；本年项目支出566.31万元，同比下降26.49%，主要原因现代农业机械发展项目支出数与上年相比减少314.49万。
二、2020年公共预算收入支出决算情况说明
2020年年初公共预算支出1,846.70万元，本年公共预算决算支出1,708.07 万元，其中工资福利支出575.45万元，占比33.69%；商品和服务支出374.73万元，占比21.94%；对个人和家庭的补助支出694.80万元，占比40.68%；资本性支出34.27万元，占比2.01%，其他支出28.82万元，占比1.69%。公共预算支出预决算差异率为7.51%，主要原因是其他对个人和家庭的补助和现代农业机械发展项目节余。
三、2020年“三公”经费支出说明
原湖北省农机局2020年“三公”经费总开支5.25万元，年初预算数22.82万元，占年初预算22.99%，与上年相比减少17.71万元，同比降低77.14%。原因系厉行节约，压缩“三公”经费。
其中：公车购置及运行维护费支出 5.06万元，占年初预算54.24%，与上年相比减少8.81万元，同比下降63.53%。本年无车辆购置费，期末车辆保有量10台。
公务接待费支出0.19万元，占年初预算5.43%，与上年相比减少0.14万元，同比下降42.4%。本年公务接待批次4批次，公务接待人次36人（次），无外事接待。
因公出国（境）费支出0万元，年初预算10万元，与上年相比减少8.76万元。
本年未动用上年结转用于“三公”经费。
“三公”经费支出情况对比表
项目 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | ||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
合计 | 22.82 | 5.25 | 31.12 | 22.96 | -8.3 | -17.71 | -26.67% | -77.14 |
因公出国（境）费 | 10 | 10 | 8.76 | -8.76 | -100.00 | |||
公务用车运行维护费 | 9.32 | 5.06 | 16.1 | 13.86 | -6.8 | -8.81 | -42.18% | -63.53 |
公务接待费 | 3.5 | 0.19 | 5 | 0.33 | -1.5 | -0.14 | -30.00% | -42.20 |
四、2020年机关运行经费支出说明
2020年度省农机局机关运行经费支出43.41万元，其中：办公费9.26万元、邮电费2.2万元、电费3.3万元、公务接待费0.19万元、工会经费8.1万元、公务用车运行维护费5.06万元、其他交通费用10.6万元、其他商品和服务支出4.7万元。
2020年度省农机局运行经费支出比年初预算69.82万元减少26.41万元，降低37.83%，主要原因是压缩一般公务开支，降低机关运行成本取得成效。
五、2020年政府采购支出及国有资产占用情况说明
原湖北省农机局2019年度政府采购年初预算385.84万元，实际支出309.44万元，其中货物支出7.82万元，工程支出58.22万元，服务支出243.40万元；2020年政府采购年初预算59.03万元，实际支出34.97万，其中货物支出14.27万元，工程支出0.00万元，服务支出20.70万元。本年政府采购支出较上年减少274.47万元主要为上年列支一元路大院维修及路面改造、购机补贴委托服务等支出，本年由于机构改制相关预算减少无大额政府采购支出。
政府采购支出情况对比表
项目 | 本年数 | 上年数 | 比上年增减 | 增减％ |
合计 | 34.97 | 309.44 | -274.47 | -88.70% |
政府采购货物支出 | 14.27 | 7.82 | 6.45 | 82.48% |
政府采购工程支出 | 0 | 58.22 | -58.22 | -100.00% |
政府采购服务支出 | 20.7 | 243.4 | -222.7 | -91.50% |
截至2020年12月31日，省农机局共有车辆10辆，其中：应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车4辆，待处置车辆7台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.卫生健康：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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