原湖北省水产局2020年度部门决算公开
第一部分 原湖北省水产局部门职能及机构设置情况
第二部分 原湖北省水产局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 原湖北省水产局部门决算说明
一、2020年收入支出决算总体情况
二、2020年收支安排与上年比较变化情况
三、2020年财政拨款与年初预算变化情况
四、2020年“三公”经费支出说明
五、2020年机关运行经费支出说明
六、2020年政府采购支出及增减情况说明和国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 原湖北省水产局部门职能及机构设置情况
原湖北省水产局为副厅级行政类事业单位，行政隶属于湖北省农业农村厅。主要职能：主要承担研究拟定渔业发展的技术进步措施，保护和合理开发利用渔业资源；查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产者的合法权益；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；组织水生植物检疫；指导水产品加工、流通；监督实施渔船、渔机、网具的建造规范和技术标准；行使渔船检验和渔政、渔港监督管理职能。2020年1月，原湖北省水产局等三家单位撤销，新成立湖北省农业事业发展中心，为省政府直属正厅级事业单位，参公管理。因预算缴拨关系未调整，仍按照原口径编报2020年度决算。
部门：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,671.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 4.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 110.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,414.47 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,676.80 | 本年支出合计 | 58 | 2,673.49 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 354.99 | 年末结转和结余 | 60 | 358.29 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,031.79 | 总计 | 62 | 3,031.79 |
部门：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,676.80 | 2,671.87 | 4.93 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.85 | 148.85 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.85 | 148.85 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.45 | 147.45 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.4 | 1.4 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 110.18 | 110.18 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.18 | 110.18 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.18 | 110.18 | |||||
213 | 农林水支出 | 2,417.78 | 2,412.84 | 4.93 | ||||
21301 | 农业农村 | 2,417.78 | 2,412.84 | 4.93 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1,939.76 | 1,934.83 | 4.93 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 478.01 | 478.01 | |||||
部门：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,673.49 | 2,150.40 | 523.09 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.85 | 147.45 | 1.4 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.85 | 147.45 | 1.4 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.45 | 147.45 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.4 | 1.4 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 110.18 | 66.5 | 43.68 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.18 | 66.5 | 43.68 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.18 | 66.5 | 43.68 | |||
213 | 农林水支出 | 2,414.47 | 1,936.46 | 478.01 | |||
21301 | 农业农村 | 2,414.47 | 1,936.46 | 478.01 | |||
2130101 | 行政运行 | 1,936.46 | 1,936.46 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 478.01 | 478.01 | ||||
部门：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,671.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.85 | 148.85 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 110.18 | 110.18 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,412.84 | 2,412.84 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 2,671.87 | 本年支出合计 | 59 | 2,671.87 | 2,671.87 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 2,671.87 | 总计 | 64 | 2,671.87 | 2,671.87 | |||
部门：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,671.87 | 2,148.77 | 523.09 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 148.85 | 147.45 | 1.40 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.85 | 147.45 | 1.40 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.45 | 147.45 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.40 | 1.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 110.18 | 66.50 | 43.68 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.18 | 66.50 | 43.68 |
2101101 | 行政单位医疗 | 110.18 | 66.50 | 43.68 |
213 | 农林水支出 | 2,412.84 | 1,934.83 | 478.01 |
21301 | 农业农村 | 2,412.84 | 1,934.83 | 478.01 |
2130101 | 行政运行 | 1,934.83 | 1,934.83 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 478.01 | 478.01 | |
部门：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,513.07 | 302 | 商品和服务支出 | 102.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 299.52 | 30201 | 办公费 | 29.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 69.76 | 30202 | 印刷费 | 9.59 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 687.49 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 22.16 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 3.35 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.45 | 30206 | 电费 | 11.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 3.17 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 109.72 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 130 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 46.97 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 533.63 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 60.85 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 406.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 66.5 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 1.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.85 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.58 | ||||||
人员经费合计 | 2,046.70 | 公用经费合计 | 102.07 | |||||
公开07表 | |||||||||||
部门：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 5.00 | 12.96 | 12.84 | 12.84 | 0.12 | |||
编制单位：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
编制单位：湖北省水产局 | 2020年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称（项目名称、方向） | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||||
小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | ||||||||||||||||||||||
2020年度决算收入合计2676.8万元，比上年减少785.45万元，下降22.68%，主要为6名人员转隶到省农业农村厅，人员经费与项目经费收入减少，其中：财政拨款收入2671.86万元，比上年减少780.51万元，下降22.6%，主要为6名人员转隶到省农业农村厅收入相应减少；其他收入4.93万元，与上年持平。年初结转和结余354.99万元；决算支出2673.49万元，比上年减少786.52万元，下降22.73%，主要为6名人员转隶到省农业农村厅，相应人员经费与项目经费支出减少，其中：社会保障和就业支出148.84万元、卫生健康支出110.18万元、农林水支出2414.47万元。年末结转和结余358.29万元。
1、2020年，省水产局年初预算为3402.77万元，比2019年预算降低54.55万元，下降1.57%。其中：人员经费预算2155.02万元、公费医疗预算68.54万元，公用经费186.32万元，科技转化与推广服务1061.43万元。
2、2020年财政补助收入2671.87万元，比2019年决算数降低795.62万元，下降22.95%。2020年财政补助收入比2020年部门预算批复数减少530.9万元。
3、其他收入4.93万元，比2019年决算数增加0.19万元，增加4%；其他收入主要为利息收入增加。
省水产局2020年年初预算3202.77万元，预算执行2671.87万元，预算指标结余530.9万元。其中：财政拨款指标结余530.9万元。
省水产局2020年财政拨款指标结余530.9万元，主要原因：一、由于2020年受机构改革影响，原省水产局机关改革方案未定，2019年底还是按照过去单位工作目标及职能编制预算，但2020年单位职能一直未定。过去正常的工作都无法开展。二、落实过紧日子要求压减一般性支出。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计12.96万元，较年初预算40万元减少27.04万元，下降81.65%。主要原因为厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：公务接待费支出0.12万元，较年初预算5万元，减少,4.88万元。出国经费支出0万元，较年初预算20万元，减少20万元。实有公务车辆4台，公务用车运行维护费支出12.84万元，较年初预算15万元，减少2.16万元。
2020年度省水产局运行经费支出102.07万元，其中：办公费29.77万元、印刷费9.59万元、水费3.35万元、电费11.45万元、邮电费3.17万元、公务接待费0.12万元、工会经费24万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费12.85万元、其他商品和服务支出6.58万元。
2020年度省水产局运行经费支出比年初预算186.32 万元减少 84.25万元，降低45.21%，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出所致。
六、2020年政府采购支出及增减情况说明和国有资产占用情况说明
2020年我局政府采购支出总额245.78万元，比上年减少195.75万元，下降44.33%，主要原因是主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出所致。其中：政府采购货物支出25.12万元，政府采购工程支出43.21万元，政府采购服务支出177.44万元。授予中小企业合同金额91.21万元，占政府采购支出总额的37.11%，其中：授予小微企业合同金额43.21万元，占政府采购支出总额的17.58%。
截至2020年12月31日，我局共有车辆4辆，其中：副部（省）及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。
3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
4.卫生健康：反映卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
5.节能环保：反映政府节能环保支出。
6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
